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财政预决算

迪庆州质量技术监督综合检测中心2016年部门预算编制的说明

文章来源:    发布时间:2016/2/15 10:35:18    阅读次数:3228    

2016年按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据“三定方案”贯彻执行国家、省有关质量技术监督检验工作的法律、法规、标准和方针政策,严格执行本中心的质保体系;依据国家法律、法规和标准,建立社会公用计量标准,进行量值传递,保障量值统一;在授权范围内开展计量器具强制检定、仲裁检定、校准与检测;依法开展产品质量监督检验、仲裁检验、定期检验和委托检验;在核准范围内开展特种设备的监督检验、定期检验、委托检验及特种设备事故的鉴定、重大技术问题的处理;开展标准化研究和标准咨询;提供相关技术咨询、技术服务、技术人员培训;开展校准化、质检、计量、特种设备、检验检测科学技术研究。

二、部门预算编制情况

   迪庆州质量技术监督综合检测中心编制2016年部门预算的指导思想是为单位保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经营两部分。完成日常工作任务所需基本支出;兼顾公平与现实,按照科学、规范的程序基本原则根据财力可能,结合单位的工作任务需要,合理安排各项资金。首先要保障单位基本支出的合理需要,以维持单位日常工作的正常运转。在此基础上,本着“有多少钱办多少事”的原则,安排各项事业发展所需的项目支出。编制方法根据工作实际编制总体思路保运转、科学规划、严格预算。

三、部门基本情况

纳入2016迪庆州质量技术监督综合检测中心预算编报的单位共1个,是迪庆州质量技术监督综合检测中心。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制26人,其中:行政编制0人,事业编制26人。在职实有22人,其中:财政全供养24人,非财政供养0人。离退休人员2人,其中:离休0人,退休1人。车辆编制4辆,实有车辆3辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016迪庆州质量技术监督综合检测中心财务总收入372.61万元,其中:一般公共预算372.61万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

2016年部门财政拨款收入372.61万元,其中,本年收入291.36万元,上年结转收入81.25万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款291.36万元(本级财力291.36万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿150万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2016年部门预算总支出291.36万元,其中:基本支出141.36万元,占总支出的48.52%,项目支出150万元,占总支出的51.48%。按支出功能科目分类,支出分别列“2011750”支出,主要反映人员和部分商品服务的支出、“2011799”支出,主要反映检验检测能力提升和信息化建设的支出。

(一) 基本支出情况

2016年用于保障单位机构正常运转的日常支出141.36万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的81.99%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的18.01%。

(二) 项目支出情况

2016年用于保障机构为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出150万元,如差旅费等开支,专用设备购置,信息化建设等。。

(三)“三公经费”预算情况

2016年“三公经费”预算总额14.77万元,其中因公出国境经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置费用0万元,公务用车运行费用9.77万元。

现对上述事项进行公示


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