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收费公示

曲靖市质量技术监督综合检测中心决算

文章来源:曲靖市质量技术监督综合检测中心    发布时间:2017/9/8 15:28:46    阅读次数:99    

曲靖市质量技术监督综合检测中心决算


一、曲靖市质量技术监督综合检测中心情况

(一)基本情况

曲靖市质量技术监督综合检测中心为省机构编制委员会批准设立的事业单位,(云编办〔2011〕76号),经省级以上质量技术监督管理部门考核验收合格,对外出具第三方公正数据的检验检测机构,负责开展产品质量检验、计量器具检定、特种设备检验等工作,为国家量值传递、产品质量检测、特种设备安全提供技术保障,更好地服务地方经济。

曲靖市质量技术监督综合检测中心为省机构编制委员会批准设立的事业单位,(云编办〔2011〕76号),核定编制为78人,到2016年底有在职职工73人,在2016年10月份,有一名职工退休,一名职工调入,2016年12月份新招录2名职工。

(二)当年取得的主要事业成效

2016年,曲靖市质量技术综合检测中心按照《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国食品安全法》、《特种设备安全条例》等法律法规规定,承担产品质量监督检验、定期检验、委托检验,仲裁检验工作;承担计量器具的强制检定、仲裁检定,对比检定工作,负责标准计量器具的送检,确保量值准确和量值传递,负责特种设备维修、检验检测工作,开展检验检测人员能力提升、培训和取证工作,推行持证上岗,确保检验检测数据准确、公正,为遏制食品安全、特种设备安全事件的发生,确保食品安全、特种设备安全、确保农资产品、建材产品质量和杜绝辖区内生产、销售假冒伪劣产商品的行为提供技术保障,更好地服务地方经济。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2016年财政补助收入2,016.44万元,2016年初预算数1904.05万元。2016年,经营收入预算100万元,完成225.91万元,其他收入0万元。

    (二)收入支出预算执行情况

2016年财政补助收入2,016.44万元,经营收入225.91万元,其他收入0万元,事业支出259.04万元,经营支出225.91万元,2016年年末结转资金为75.16万元。

1.收入支出与预算对比分析

(1)预、决算差异情况,可分收入、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。

曲靖市质量技术监督综合检测中心2016年部门收入预决算对比表

单位:万元

项     目

2016年预算

项    目

2016年决算

公共财政预算

1804.05

公共财政预算

2016.44

1.本级财力安排

1804.05

1.本级财力安排

1804.05

2.执法办案补助

2.执法办案补助

0

3.收费成本补助

3.收费成本补助

212.39

收 入 总 计

1804.05

收 入 总 计

2016.44

曲靖市质量技术监督综合检测中心2016年部门支出预决算对比表

单位:万元

项     目

2016年预算

项    目

2016年决算

一、基本支出

630.77

一、基本支出

630.77

  工资性支出

410.00

  工资性支出

410.00

  社会保险缴费

174.33

  商品和服务支出

174.33

  对个人和家庭的补助

46.44

  对个人和家庭的补助

46.44

二、项目支出

1173.28

二、项目支出

1827.78

支 出 总 计

1804.05

支 出 总 计

2458.55

(2)2016年预算与决算产生较大的原因为:2016年我中心有一个基建工程,由于是竣工结算年度,支出工程尾款较多,致使项目支出加大。

2.收入支出结构分析

(1)2016年收入为2242.35万元,其中财政补助收入2016.44万元,经营收入225.91万元,其他收入0万元,各项收入占总收入的比重,财政补助收入占总收89.92%,经营收入占总收入10.08%。

    (2)2016年支出为2684.47万元,其中事业支出基本支出630.77万元,项目支出1827.78万元,经营支出225.91万元;事业支出占总支出的91.59%,经营支出占总支出的8.41%。

    3.重点经济分类支出执行情况

“三公”经费支出情况: 2016年预算“三公经费”87万元,其中因公出国境0万元,公车运行费用80万元,公务接待7万元;2016年决算“三公经费”64.54万元,其中因公出国境0万元,公车运行费用57.68万元,公务接待6.86万元,另外,会议费支出0.88万元; 2016年决算“三公经费”64.54万元较2015年决算“三公经费”79.97万元减少15.43万元。

2016年“三公经费”支出64.54万元,人均支出0.88万元,2016年度曲靖检测中心面对市场经济不景气,工作压力大,开展不易的情况,中心仍严格执行年初预算,做到用活每一分预算资金,高效有序开展工作。

(三)年末结转和结余情况

1.2016年财政补助结转75.16万元,全部为财拨款,由于本年度政府采购的专用设备未按合同如期履行,我中心严格按合同要求执行,致使采购款到2017年支付,预计2017年可执行完毕。

2.2016年无财政补助资金结余。

(四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措

2015年6月29日,云南省财政厅下发了《云南省财政厅关于实施财政支出预算进度考核的通知》,我中心在2016年度内应严格按资金使用进度执行,到2016年11月30日2016年预算资金执行率为100%,使经费使用的计划性、时效性、科学性和规范性进一步得到增强。在2016年度,我中心应该严格按要求使用资金,并按进度要求执行预算资金。

三、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况

2016年末曲靖市质量技术综合检测中心资产10406.95万元,负债192.47万元,2015年资产10289.21万元,负债284.15万元,资产较2014年增加1.14%,负债较2014年减少32.26%。原因:2016年采购了185.60万元专用设备,采购了49.63万元办公设备,云南省危化品中心建设计入在建工程416.28万元,致使资产增加;2016年,按云南省质量技术监督局及财政要求,对往来账进行清理,收效显著,清理了多年挂账金额,致使负责大幅度减少。

(二)资产负债对比分析

2016年资产负债率为1.84%,2015年资产负债率为2.76%,事业单位在资产负债管理中存在的问题:往来帐多年挂帐,不做处理,会导致资产负债情况不真实,还会导致不必要的资产流失,应该按事业单位会计准则对以前年度往来款进行清理,增加资产的真实性,形成日常管理机制,客观、真实、准确、及时反映国有资产情况,在以后的工作中,做到往来款不夸年核算。2016年云南省质量技术监督局及财政要求,对往来账进行清理,使账务更真实、准确反映国有资产情况。

曲靖市质量技术综合检测中心财务管理有制度、有专业人员,可确保科学、高效、有序开展工作,单位领导对决算非常重视,安排了专人负责,做到及时、准确上报。


附件1曲靖市质量技术监督综合检测中心填报说明.doc

附件2曲靖检测中心2016年度部门决算表.xls




                    曲靖市质量技术监督综合检测中心

                            2017年9月8日


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