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丽江市质量技术监督综合检测中心 2016年部门决算及“三公”经费情况

文章来源:    发布时间:2017/9/7 19:00:26    阅读次数:105    

丽江市质量技术监督综合检测中心

2016年部门决算及“三公”经费情况

 

第一部分  丽江市质量技术监督综合检测中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

丽江市质量技术监督综合检测中心以下简称中心)是隶属于云南省质量技术监督局副处级建制的全额拨款事业单位。中心依据国家、省管理部门审查考核获准的检校资质,履行法定计量检定检测、产品质量检验、食品检验和特种设备检验检测的职责。主要职责范围是:贯彻执行质量技术监督的法律、法规和技术规范;依据国家法律、法规和标准,建立社会公用计量标准,进行量值传递,保障量值统一;在授权范围内开展计量器具强制检定、仲裁检定、测试与校准;依法开展产品质量监督检验、仲裁检验、定期检验和委托检验;在核准范围内开展特种设备的监督检验、定期检验、委托检验及特种设备事故的鉴定、重大技术问题的处理;开展标准化研究和标准咨询;提供相关技术咨询、技术服务、技术人员培训;开展标准化、计量、检验检测科学技术研究。

(二)2016年度重点工作任务介绍

1、积极开展检验检测工作。2016年中心检验检测台件数合计9037台件,较去年同期(7740台件)增加了1297台件,同比增长16.7%。

2、积极开拓检测检验新项目。2016年中心新建了多参数监护仪、婴儿培养箱、输液注射泵检测仪、水泥软练设备4项计量标准,目前上述前三项计量标准已通过省局计量标准考核,并已开始开展工作。

    3、积极提升检验检测能力。2016年中心完成检测中心信息化机房建设、质检所微生物实验室的改造、购进一批检验检测设备,同时加大对专业技术人员的培养,检验检测能力得到明显提升。

    4、积极争取科技项目。积极向市科技局争取质创空间、科技转移中心、促进中心等三个项目,2016年玛咖干制品的标准获市科技进步奖。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入丽江市质量技术监督综合检测中心2016年度部门决算编报的单位共1个,其中事业单位1个属于全额拨款事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

    丽江市质量技术监督综合检测中心2016年末实有人员编制31人,为事业编制,在职在编实有事业人员29人。

离退休人员10人。其中:离休0,退休10人(含2名提退人员)。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆3辆,此外,1辆移动检测车。

 

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(详见附件)

 

 

 第三部门  2016年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

丽江市质量技术监督综合检测中心2016年度收入合计785.16万元。其中:财政拨款收入584.08万元,占总收入的74.39%;经营收入200.68万元,占总收入的25.56%;其他收入0.41万元,占总收入的0.05%。

   

 与上年对比收入增加110.43万元 ,主要原因是养老保险制度改革,基本养老保险和职业年年金收入支出增加 2016年度项目支出追加预算,项目经费收入支出增加;2016年调整工资收入,增加工资性支出,因此财政拨款收入增加,另一方面是2016年中心积极拓展业务经营收入有大幅增加。

二、支出决算情况说明

    中心2016年度支出合计784.14万元。其中:基本支出256.24万元,占总支出的32.68%;项目支出375.75万元,占总支出的47.92%;经营支出152.14万元,占总支出的19.40

 

  (一)基本支出情况

    2016年度用于保障机构正常运转的日常支出256.24万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出255.88万元,占基本支出的99.86%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费0.36万元,占基本支出的0.14%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障我中心完成检验检测任务,用于专项业务工作的经费支出375.75万元。包括弥补人员工资不足、日常检验检测成本开支、办公设备、专用设备购置以及信息化建设

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中心2016年度一般公共预算财政拨款支出631.59万元,占本年支出合计的80.55%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出556.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.18%。其中质量技术监督行政执法及业务管理9万,质量技术监督技术支持10万,事业运行181.61万元,其他质量技术监督和检验检疫事务支出356.34万元。

2.社会保障和就业支出34.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%,主要用于养老保险缴费支出和离退休费支出。

3.医疗卫生及计划生育支出21.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。用于事业单位医疗11.64万元、公务员医疗补助8.09万元和其他医疗保障支出1.33万元;

4.住房保障支出19.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于在职人员住房公积金支出。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元,支出决算为12.18万元,完成预算的76.13%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为8.48万元,完成预算的94.22%;公务接待费支出决算为3.70万元,完成预算的52.86%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2016年中心认真贯彻落实省委、省政府关于厉行节约的各项要求,严控三公经费支出,另外2016年没有机构资质复评审,因此全年实际支出比2015年有所下降。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.25万元,下降21.06%。其中:公务用车购置及运行费支出决减少0.5万元,下降5.57%;公务接待费支出决算减少2.75万元,下降42.64%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出8.48万元,占100%;公务接待费支出3.70万元,占100%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出8.48万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.48万元,开支财政拨款的公务用车保有量为3,另有一辆移动检验车。主要用于开展特种设备检验检测,计量检定等现场检验所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.70万元。其中:

国内接待费支出3.70万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待16批次(其中:外事接待0批次),接待人次125(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)事业运行经费支出情况

2016年部门事业运行经费支出181.61万元,部门事业运行经费主要用于在职人员工资性支出、日常办公费、资料印刷费、日常水电费、电话网络等邮电费、办公楼办公设备维护费用、检验检测差旅费、会议、培训、工会经费等支出。

(二)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,中心资产总额2398.67万元,其中,流动资产211.95万元,固定资产2176.97万元,对外投资及有价证券0万元,在建工作0万元,无形资产9.75万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加107.74万元,其中固定资产增加175.39万元。处置房屋建筑物0平方米;处置车辆0辆;报废报损资产0出租房屋0平方米




国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2398.67

211.95

2176.97

44.9

43.68

0

2088.39

0

0

9.75

0

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


 

 

 

 

 

 



(三)政府采购支出情况

2016年度部门年度政府采购支出总额188.11万元,货物50.31万元,工程137.80万元。

(四)其他重要事项情况说明

1.丽江市质量技术监督综合检测中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出,故《政府性基金预算财政财政拨款收入支出决算表》无数据。

2. 丽江市质量技术监督综合检测中心没有财政专户管理资金收入,也没有使用财政专户资金安排支出,故《财政专户管理资金收入支出决算表》无数据。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

 

附件:丽江市质量技术监督综合检测中心2016年度部门决算表.xls

 

 

 

 

 

 

 

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