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财政预决算

云南省质量技术监督局稽查总队2016年度部门决算

文章来源:稽查总队    发布时间:2017/9/20 13:20:47    阅读次数:3015    

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算批复

二、收入决算批复

三、支出决算批复

四、财政拨款收入支出决算批复

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复

八、财政专户管理资金收入支出决算批复

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据“三定方案”,云南省质量技术监督局稽查总队是云南省质量技术监督局下属的参公管理的全额拨款事业单位。根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》中华人民共和国特种设备安全》等法律法规开展质量技术监督行政执法工作。

(二)2016年度重点工作任务介绍

全面贯彻落实党的十八大精神,全面落实党的十八届五中、六中全会、省委九届十二次全会、省委经济工作会议和全国质检会议部署,依据《产质量法》、《计量法》、《特种设备安全》等法律,着力推进“质监利剑”行动、“双打”专项行动,努力打开行政执法工作新局面。共出动执法人员115余人次,组织开展了农用汽车、高原配电箱、环保设备、包装材料和电子产品等9个行业的专项执法检查,检查企业41家,立案16家,实现了规范行业、促进产业、服务企业的目的,为维护和稳定云南省正常经济秩序起到了积极作用。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省质量技术监督局稽查总队2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个。分别是:

1.云南省质量技术监督局稽查总队

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省质量技术监督局稽查总队2016年末实有人员编制8人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制10人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员8人(含参公管理事业人员8人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制8辆,在编实有车辆8辆。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省质量技术监督局稽查总队2016年度收入合计191.13万元。其中:财政拨款收入191.13万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。上年的收入196.88万元减少收入5.75万元,减少2.92%,基本持平,主要是因为在职人员变动不大,严格规范化津补贴标准执行,厉行节约,加强成本控制。

二、支出决算情况说明

云南省质量技术监督局稽查总队2016年度支出合计194.52万元。其中:基本支出131.95万元,占总支出的67.83%;项目支出62.57万元,占总支出的32.17%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。比上年支出的264.19万元减少支出69.67万元,减少率26.37%,项目支出减少较为明显,主要原因是第一,行政执法案件数量由2015年的33件减少为16件,下降了48%办案成本下降;第二,参加公车改革后,公车运行维护费也有明显减少;第三,厉行节约,严格管理控制三公经费第四,加强了行政管理,提高了行政效能

(一)基本支出情况

2016年度用于保障云南省质量技术监督局稽查总队机构正常运转的日常支出131.95万元。上年的基本支出118.73万元,增加支出13.22万元,原因是2016年度在职人员人数不变,但先后进行过三次工资、津贴基数调增,在职人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.86%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.14%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障云南省质量技术监督局稽查总队机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出62.57万元。比上年支出的145.46万元减少支出82.89万元项目支出减少较为明显,主要原因是第一,行政执法案件数量由2015年的33件减少为16件,下降了48%,办案成本下降;第二,参加公车改革后,公车运行维护费也有明显减少;第三,厉行节约,严格管理控制三公经费;第四,加强了行政管理,提高了行政效能。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省质量技术监督局稽查总队2016年度一般公共预算财政拨款支出194.52万元,占本年支出合计的100%。与上年对比持平。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出175.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.20%。主要用于人员工资及日常支出,开展质量技术监督行政执法工作项目保障支出

2.社会保障和就业(类)支出10.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.住房保障(类)支出8.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省质量技术监督局稽查总队2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.07万元,支出决算为2.03万元,完成预算的37.20%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为1.61万元,完成预算的65.18%;公务接待费支出决算为1.02万元,完成预算的22.17%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因参加公车改革后,公车运行维护费也有明显减少;厉行节约,严格管理控制三公经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少16.19万元,下降88.86%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增减少12.51万元,下降88.60%;公务接待费支出决算减少3.08万元,下降75.12%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因参加公车改革后,公车运行维护费也有明显减少;厉行节约,严格管理控制三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.61万元,占61.22%;公务接待费支出1.02万元,占38.78%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.61万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.61万元,开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于行政执法(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

3.公务接待费支出1.02万元。其中:

国内接待费支出1.02万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次72人(其中:外事接待人次0人)。主要用于质量、计量、标准化等相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,云南省质量技术监督局稽查总队资产总额400.26万元,其中,流动资产11.77万元,固定资产388.49万元,对外投资及有价证券0万元,在建工作0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)0万元,其中固定资产增加(减少)0万元。

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

400.26

11.77

388.48

0

223.70

0

164.78

0

0

0

0

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

()政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额4.69万元,包括执法制服2.49万元,委托会计师事务所进行固定资产清查业务费2.20万元。

)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

 

 

云南省质量技术监督局稽查总队

2017年9月18日

 

云南省质量技术监督局稽查总队决算公示批复表.xls

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