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财政预决算

云南省质量信息中心2016年度部门决算公开

文章来源:云南省质量信息中心    发布时间:2017/8/31 14:35:41    阅读次数:783    

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)主要负责拟定云南省质监系统信息化和电子政务建设规划,并按照省局意见组织实施;

(2)制定云南省质监系统网络管理各项规章制度;负责云南省质监系统网络的管理和安全及监管;

(3)负责云南质监信息网网站、省局网络办公系统的建设、管理、维护和数据库的建设、管理、维护,负责原始数据的备份,保证其可靠性、准确性;

(4)从技术上实现云南省质监系统政务、质量信息的网上发布。实现投诉、举报和行政审批的网上受理;

(5)承担云南省质监系统人员的信息化和电子政务培训。

(二)2016年度重点工作任务介绍

2016年,云南质监信息化工作紧紧围绕总局、省委省政府,以及云南质监的中心工作,以信息资源共享和内部业务协同为工作重点,加大信息化投资力度,进一步完善质监业务专网,提升质监系统对外服务能力,大力提高全省质监系统信息化利用和应用水平。主要工作成效:一是按照质检总局、省政府及省局“十三五”规划对质监信息化的要求,结合全省质监系统信息化建设应用现状,制定云南质监信息化“十三五”规划草案。二是有效推进“云南省大质量信息服务工程”项目建设,完成总投资1506.3万元,已建成信息标准体系和信息资源库,已实现行政审批及电子监察系统、12365投诉举报指挥系统等8个应用系统的数据共享与交换。三是进一步强化网络与信息安全,完善网络信息安全基础设施建设工作,强化日常监管和定期检查,完善重要信息系统等级保护和风险评估,力保云南质监业务骨干网和重要信息系统安全与正常运行。四是继续做好OA、视频会议、12365投诉举报等重要应用系统的运行维护工作,全年对省局电脑终端维护共777台(次),保障视频会议14次,普通会场现场保障160次,机房进出安全维护44次,有效确保了省局各信息系统安全高效稳定的运行。五是通过网站平台等信息化手段,进一步加强政府信息公开宣传力度,配合省局办公室多次完善省局门户网站功能和设计。六是完成2016年省局12365投诉举报指挥系统建设及特种设备综合管理信息系统升级项目的部署和模拟上线等工作。七是完成数据库系统内存扩容,完成特种设备综合管理信息系统、OA系统、人力资源管理系统迁移到虚拟机运行等相关工作。八是组织召开大质量信息服务工程项目应用与推广培训会议3次,共计培训300人次,覆盖全省75%的县(区)市场监管局。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2016年末实有人员编制5人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我单位2016年全年收入1,359.05万元,全部为财政拨款收入与上年对比增长426.10万元,增长比例46%,增长的主要原因是用于云南省大质量信息服务工程的云南电子政务专项经费826.4万元于今年完成投资。 

二、支出决算情况说明

2016年支出合计1,377.85万元,全部为项目支出,比上年减少8.61万,减少的主要原因是全省质监管理体制的调整减少了对地(州)及县(区)局的信息化建设投资

(一)基本支出情况

     

(二)项目支出情况

2016年度支出总额1,377.85万元,全部为项目支出,主要用于大质量信息服务工程、12365呼叫平台改造、云南省企业质量诚信建设,特种设备安全监察业务管理、重要工业产品监督抽查与风险预警系统、行政审批与电子监察、OA办公、视频会议等系统维护,全省质监系统主干网及硬件设备维护,以及信息中心机构运转经费。具体开支情况如下:

1)工资福利支出589,254.77元,占总支出的4.28%,其中社会保障缴费190,184.77,占工资福利支出33%;

2)办公费支出6,081.42元,占总支出的0.04%;

3)差旅费支出45,119.00元,占总支出的0.33%;

4)公务用车运行费支出14,979.69元,占总支出的0.11%;

5)会议费支出17,680.00元,占总支出的0.13%;

6)公务接待费支出9,423.00元,占总支出的0.07%;

7)水电费支出24,272.09元,占总支出的0.17%;

8)维修(护)费支出1,238,500.00元,占总支出的8.99%,主要用于行政审批电子监察、工业产品监督抽查与风险预警、12365投诉举报语音、主干网、机房、视频会议、OA、特种设备作业人员考试等系统维护;

9)其他商品和服务支出2,748,000.00元,占总支出的19.94%,主要用于支付12365线路租用、网络IP专项通信服务、96128短信平台租用、大质量信息服务工程培训与推广、信息系统等级保护、漏洞扫描及风险评估、大质量项目第三方检测、2016年信息化项目监理费、资产清查审计费、纪检监察内网机房环境改造等项目款。

10)住房公积金及奖励金支出84,424.41元,占总支出的0.61%;

11)办公设备购置支出57,000.00元,占总支出的0.41%;

12)其他资本性支出8,995,852.17元,占总支出的64.88%,全部用于信息网络及软件构建更新。2016年新增及升级改造的系统有:12365呼叫中心平台改造、云南省企业质量诚信建设、综合分析和决策支持系统、信息标准体系及共享交换目录、信息资源整合及资源库、公共检验检测平台建设等。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,377.85万元,占本年支出合计的100%比上年减少8.61万,减少的主要原因是全省质监管理体制的调整减少了对地(州)及县(区)局的信息化建设投资

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

我单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,377.85万元,全部为一般公共服务(类)支出主要用于大质量信息服务工程、12365呼叫平台改造、云南省企业质量诚信建设,特种设备安全监察业务管理、重要工业产品监督抽查与风险预警系统、行政审批与电子监察、OA办公、视频会议等系统维护,全省质监系统主干网及硬件设备维护,以及信息中心机构运转经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

我单位2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为2.36万元,完成预算的47.2%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元,完成预算的75%;公务接待费支出决算为0.86万元,完成预算的28.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神以来,我中心积极提倡厉行节约,严防违规公款吃喝送礼行为,严格控制公务接待标准和人次,严格审批公务用车程序,有效节约了“三公经费”开支

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.13万元,下降5.06%。其中:因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算减少0.21万元,下降12.45%;公务接待费支出决算增加0.08万元,增加9.52%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

“三公”经费支出情况:公务接待支出0.94万元,比去年增长819.00元,增长比例9.52%;公务用车支出1.5万元,比去年减少12.45%;因公出国(境)无支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,占61.48%;公务接待费支出0.94万元,占38.52%。具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中:

公务用车购置支出0万元

公务用车运行维护支出1.5万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展质监信息化工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.94万元。其中:

国内接待费支出0.94万元,无外事接待。全年共接待175人次主要用于开展系统调试、安全测试、财务审计等工作时发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,我单位资产总额3516.74万元,其中,流动资产91.72万元,固定资产3425.02万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加984.91万元,其中固定资产增加887.61万元。

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

3516.74

91.72

3425.02

0

23.78

0

3401.24

0

0

0

0

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

()政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额377.05万元,其中工程类199.1万元,服务类177.95万元

)其他重要事项情况说明

1.“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”,原因是在于云南省质量信息中心系省质监局下属事业单位,性质为自收自支,但实际上为任何收入,历年单位人员工资及公用经费都以收费成本补助项目经费编制部门预算。

2.“资产负债表中”中“其他应付款”科目下的年末贷方余额875,626.98元,其中:贷方900,000.00元为项目履约保证金,265.00元是2008年以前因代扣代缴产生的往来挂账;借方24,458.40元是单位垫付个人养老保险及职业年金款,179.62元为单位垫付12月职工个人所得税。

)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

云南省质量信息中心批复表.xls

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