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财政预决算

丽江市质量技术监督综合检测中心 2015年部门决算及“三公”经费情况

文章来源:    发布时间:2016/8/25 10:29:47    阅读次数:3174    

一、主要职能

   (一)主要职能

中心依据国家、省管理部门审查考核获准的检校资质,履行法定计量检定检测、产品质量检验和特种设备检验检测的职责。主要职责范围是:贯彻执行质量技术监督的法律、法规和技术规范;依据国家法律、法规和标准,建立社会公用计量标准,进行量值传递,保障量值统一;在授权范围内开展计量器具强制检定、仲裁检定、测试与校准;依法开展产品质量监督检验、仲裁检验、定期检验和委托检验;在核准范围内开展特种设备的监督检验、定期检验、委托检验及特种设备事故的鉴定、重大技术问题的处理;为企事业单位、个人提供相关技术咨询、技术服务;开展螺旋藻、玛咖、计量、检验检测科学技术研究。

   (二)2015年度重点工作任务介绍 

中心紧紧围绕事业单位机构改革的契机,加强机构建设,扩大检验检测项目,进一步完善和改进综合检验检测能力,努力提高服务质量和水平,为促进我市质量技术监督事业又好又快的发展做出了巨大贡献,在服务经济建设和推动社会和谐发展方面发挥了重要作用。2015年通过大家共同努力,6月30日经丽江市政府批准,“丽江市玛咖产品质量监督检验中心”在中心正式挂牌成立,并于2015年8月27日正式发布和于9月27日实施《云南省食品安全地方标准 玛咖干制品》标准11月顺利通过了产品质量检验所的检验检测机构资质认定复评审 5月份通过省局组织的计量标准和新建标项目考核

    二、部门基本情况

    (一)部门决算单位构成

纳入丽江市质量技术监督综合检测中心2015年度部门决算编报的单位共1个,其中事业单位1个属于省局直属全额拨款事业单位。7月起由于职能划转,古城珠宝站上划省珠宝院统一管理。现中心共设六个内设机构,即:行政办公室、综合业务室、计划财务室、计量检定测试所、产品质量检验所、特种设备检验所。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

丽江市质量技术监督综合检测中心2015年末实有人员编制31人。在职在编实有事业人员29人。

离退休人员10人。其中:离休0,退休10人(含2名提退人员)。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆3辆。还有1辆移动检测车。

三、2015年度部门决算情况说明

  (一)收入决算情况说明

1、收入构成情况,2015年总收入674.73万元,其中:财政拨款收入430.28万元,占总收入的63.77%、经营收入114.82万元,占总收入的17.02%、其他收入129.63万元占总收入的19.21%。

2、收入与上年度对比分析

单位:万元

年    份

财政拨款收入

经营收入

其他收入

收入合计

2014

520.22

126.79

154.7

801.71

2015

430.28

114.82

129.63

674.73

同比增减幅度

-17.29%

-9.44%

-16.21%

-15.83%

    (二)支出决算情况说明

     1、支出构成情况,2015年总支出744.68万元,由基本支出、项目支出、经营支出构成。其中:基本支出283.41万元,占总支出38.05%、项目支出346.45万元,占总支出46.52%、经营支出114.82万元占总支出15.41%。

收入同比增减幅分析, 2013年的技术设备更新改造款在2014年拨付,所以造成财政拨款收入比2015年大;经营收入是因为2015年7月职能划转,珠宝检测站上划省珠宝院统一管理,导致2015年经营收入小于2014年。

2、支出与上年度对比分析

单位:万元

年    份

基本支出

项目支出

经营支出

支出合计

2014

215.48

381.47

126.79

723.74

2015

283.41

346.45

114.82

744.68

同比增减幅度

31.52%

-9.18%

-9.44%

2.89%

  支出同比增减幅分析,基本支出2015年同比增加是因工资变动奖励性绩效总额增加,以及原来车辆运行维护费在项目支出中反映,今年在基本支出中反映;项目支出减少是因为原来车辆运行维护费在项目支出中反映,今年在基本支出中反映。

3、支出分布情况

单位:万元

项   目

 工资福利支出

 商品和服务支出

对个人和家庭的补助

 其他资本性支出

 本年事业支出合计

事业支出

218.84

112.61

61.66

236.76

629.87

  (三)收入支出与预算对比分析

(1)收入支出预、决算对比情况。(金额:万元)

项   目

本年收入

本年支出

预算

决算

上年同比增减%

预算

决算

上年同比增减%

丽江市质量技术监督综合检测中心

116.31

914.19

-15.29

116.31

744.68

2.89

(2)收入中预算决算差异是由于预算中没有统计上年结转金额,支出中预算决算差异是由于上年结转资金的支出不在预算里还有的预算项目正在实施还未支付所造成。

(四)重点经济分类支出执行情况

1、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况:(金额:万元)

     2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出为0;公务用车购置及运行维护费支出8.98万元,占56.13%;公务接待费支出6.45万元,占40.3%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出为0

(2)公务用车购置及运行维护费支出8.98.其中

公务用车购置支出0元

公务用车运行支出8.98万元。主要用于保障计量、特种设备检验工作所发生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度,丽江市质量技术监督综合检测中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆

(3)公务接待费支出6.45万元。其中:

外宾接待支出0万元

其他国内公务接待支出6.45万元。主要用于机构认证和接待检验业务工作需要所产生的费用。

    2、会议费支出情况:(金额:元)

项   目

2014年

2015年

会议费支出

2830.00

7249.00

会议费2015年比2014年增加,是因为以前都是由市局统筹安排会议,于2014年8月下划地方后,由中心自行组织召开,今年有玛咖地方标准的研究项目,组织召开了《玛咖干制品》标准宣贯会会议。

 3、年末结转情况

上年结余3,554,813.40元。根据省局文件要求将沉淀资金1160,200.00上缴省财政,因此调整15年年初结转数为2,270,713.40元。2015年年终财政补助结转475098.97元,非财政补助结转(丽江市政府、科技局拨款)1220000.00元。财政补助结转构成是:1、机房建设改造应付尾款317100.00元;2、实验室改造应付尾款157998.97元。 

 

附件:2015年度部门决算表.xls


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