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迪庆州质量技术监督监督综合检测中心2016年度部门决算

文章来源:迪庆州质量技术监督综合检测中心    发布时间:2017/9/7 9:46:40    阅读次数:644    

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  迪庆州质量技术监督综合检测中心概况

一、主要职能

根据“三定方案”贯彻执行国家、省有关质量技术监督检验工作的法律、法规、标准和方针政策,严格执行本中心的质保体系;依据国家法律、法规和标准,建立社会公用计量标准,进行量值传递,保障量值统一;在授权范围内开展计量器具强制检定、仲裁检定、校准与检测;依法开展产品质量监督检验、仲裁检验、定期检验和委托检验;在核准范围内开展特种设备的监督检验、定期检验、委托检验及特种设备事故的鉴定、重大技术问题的处理;开展标准化研究和标准咨询;提供相关技术咨询、技术服务、技术人员培训;开展校准化、质检、计量、特种设备、检验检测科学技术研究。

2016年度重点工作任务介绍2016年检测中心以学习贯彻党的十八大以来各重要会议精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南讲话精神,全面贯彻落实云南省人民政府关于实施质量强省的意见和2016年质量技术监督工作会议精神,以保障产品质量安全、特种设备安全、计量惠民作为重点工作,以提升技术保障能力作为基础,切实开展“两学一做”学习教育,深入开展产品质量检验、食品质量检验、计量检定、特种设备检验及水利工程检验检测工作,各项工作取得一定成绩,迪庆建设成为全国藏区跨越发展和长治久安示范区做出了积极的努力

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入迪庆州质量技术监督综合检测中心2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.迪庆州质量技术监督综合检测中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州质量技术监督综合检测中心2016年末实有人员编制26人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制26人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员21人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州质量技术监督综合检测中心2016年度收入合计599.83万元。其中:财政拨款收入599.83万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0。与上年对比增加65.97万元,增长12.35%,主要原因分析2016年工资改革增长

二、支出决算情况说明

迪庆州质量技术监督综合检测中心2016年度支出合计632.22万元。其中:基本支出274.49万元,占总支出的43.42%;项目支出357.73万元,占总支出的56.58%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少1024.8万元,递减61.85%,主要原因分析2015年度中心开展实验楼工程建设,2016年度工程已基本完成

(一)基本支出情况

迪庆州质量技术监督综合检测中心2016年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出274.49万元。与上年对比增加23.9万元,增长9.5%,主要原因分析2016年工资改革有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.77%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.23%。

(二)项目支出情况

迪庆州质量技术监督综合检测中心2016年度用于保障事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出357.73万元。与上年对比减少1048.7万元,递减74.56%,主要原因分析2015年度中心开展实验楼工程建设,2016年度工程已基本完成。具体项目开支及开展工作情况,工资福利支出132.34万元、商品和服务支出200.27万元、其他资本性支出25.12万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州质量技术监督综合检测中心2016年度一般公共预算财政拨款支出632.22万元,占本年支出合计的100%。与上年对比递减1016.56,主要原因分析2015年度中心开展实验楼工程建设,2016年度工程已基本完成

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出632.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员工资、办公经费、检验检测成本支出等项目

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

迪庆州质量技术监督综合检测中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元,支出决算为15.9万元,完成预算的93.53%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为10.9万元,完成预算的90.83%;公务接待费支出决算为5万元,完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2016年度中心严格控制“三公”经费支出,同时车辆未进行大的修理

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.03万元,下降0.3%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元,下降0.3%;公务接待费支出决算5万元,与上年持平2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因2016年度中心严格控制“三公”经费支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出10.9万元,占68.55%;公务接待费支出5万元,占31.45%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.9万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0

公务用车运行维护支出10.9万元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于产品质量检验、计量检定、特种设备检验等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5万元。其中:

国内接待费支出5万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待200批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省局、州局相关单位、兄弟单位、相关业务单位发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

迪庆州质量技术监督综合检测中心2016年运行经费支出200.31万元,与上年对比减少20.41万元,主要原因分析对中心日常成本进行了严格控制。部门机关运行经费主要用于日常办公用品购置、差旅费、专用材料费、临时人员工资等支出

(二)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,迪庆州质量技术监督综合检测中心资产总额3399.44万元,其中,流动资产118.83万元,固定资产3280.61万元,对外投资及有价证券0万元,在建工作0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少19.89万元,其中固定资产增加4.98万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

3399.44

118.83

3280.61

2178.47

64.79

 

1037.35

 

 

 

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

迪庆州质量技术监督综合检测中心2016年度政府采购支出总额25.12万元,是货物类采购,1、专用设备20.14万元、2办公设备4.98万元

(四)其他重要事项情况说明

迪庆州质量技术监督综合检测中心2012—2015年进行实验楼建设,工程已于2015年底完成

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

附件:

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表.xls

财政拨款收入支出决算总表.xls

财政专户管理资金收入支出决算表.xls

收入决算表.xls

收入支出决算总表.xls

一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

支出决算表.xls

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